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永州市国土资源局2016年度部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》规定,本部门的主要工作职责是:对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策,编制和实施全市国土资源规划,土地利用总体规划和其他专项规划;负责全部国土资源行政执行工作,并实施耕地保护和鼓励开发政策;制订地籍管理办法,依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作;组织基准地价,标定地价评测;负责土地使用权价格确认,承担规划区内外的农用地转用,征(使)用地审查、报批工作;负责矿产资源勘查的监督管理,矿产资源开采登记管理,地质灾害勘查,监测和防治,保护地质环境;负责测绘地理信息行业管理;承担市政府的其他事项。

(二)机构设置

永州市国土资源局是市人民政府工作部门。为正处级全额拨款行政、事业单位,设办公室、监察室、财务科、人事教育科、法规科、地籍科、耕保科、用地科、土地利用科、测绘科、地质环境科、矿产储量科、矿产开发科等二室十一个科及6个直属国土所,下设土地开发整理中心、执法监察大队、土地储备中心三个二级单位。

二、永州市国土资源局2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、永州市国土资源局2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收支决算情况

     2016年收入总计5272.17万元,其中财政拨款收入3725.2万元,项目支出结转和结余1546.97万元,支出总计1945.01万元,年末结转和结余3327.15万元。结余结转规模较大的原因分析。结转结余的原因为我单位在国库集中支付系统未按时申拨,导致拨付时间接近年关,进而结转为下年使用,如出让基金预算为年终拨付,2016年许多应付款项未付,导致年终结转结余数较大。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

我局2016年一般公共预算财政拨款支出总计995.93万元,其中基本支出965.93万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费及办公设备购置等日常公用经费;项目支出30万元,是我局完成土地基准地价更新、地质灾害防治及气象预警、矿产资源整治等发生的支出。

(三)2016年度“三公”经费决算情况

我局2016年“三公”经费决算支出为53.83万元,其中公务接待费25.73万元、公务用车运行维护费28.1万元。

2016年“三公”经费预算支出96.5万元,2016年决算支出比2016年预算支出少开支42.67万元,其中公务接待费减少22.27万元,公务用车运行维护费减少20.4万元。“三公”经费减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定等作风建设新的规章制度,进一步强化“三公”经费支出管理,从严控制了“三公”经费的开支。

(四)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局2016年政府性基金预算收入共计2729.27万元,其中土地出让业务支出885.18万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出1451.8万元,基本农田建设和保护支出124.29万元,其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出268万元。

(五)政府采购支出情况

我局2016 年度政府采购支出总额50万元,全部用于单位办公设备的购置和更换。

(六)国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日,永州市国土资源局共有车辆2辆,用途为一般公务用车。

(七)预算绩效情况的说明

为适应新形势下财务管理工作,我们对现有的各项财务管理规章制度进行了梳理、规范和修订,强化了财务管理内部控制制度和预算绩效评价工作,完善了预算管理办法和资金管理办法,进一步明确了差旅费报销等相关细则,加强了对二级单位和县区局财务管理工作的指导和监督力度; 2016年上半年,由局监察室组织财务人员对二级机构进行了内审。通过规范管理和内部控制,做到依法依规办事,用制度管人管事,保证了人员和资金使用安全,有效地防范和杜绝了违规违纪事件的发生。根据预算绩效评价结果来看,我局部门整体支出保障了我局工作的正常开展,切实落实了耕地保护措施;有力促进了土地市场健康发展;着力规范矿业秩序;持续强化执法监察和闲置土地清理处置;不动产统一登记改革有序推进;测绘地理信息水平有效提升;有效维护群众合法权益;队伍建设、反腐倡廉卓有成效。

四、部门联系方式

永州市国土资源局财务科:8373627、8373736