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一、部门概况

（一）部门基本情况。

本局为正处级全额拨款行政、事业单位，设办公室、监察室、财务科、人事教育科、法规科、地籍科、耕保科、用地科、地产科、测绘科、地质环境科、矿产储量科、矿产开发科等二室十一个科及6个直属国土所，下设土地开发整理中心、执法监察大队、土地储备中心三个二级单位。全局实有人数133人，其中在职140人，退休56人。

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1998年12月24日国务院256号令）、《中华人民共和国矿产资源法》规定，本部门的主要工作职责是：对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全市国土资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划；负责全部国土资源行政执法工作，并实施耕地保护和鼓励开发政策；制订地籍管理办法，依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作；组织基准地价，标定地价评测；负责土地使用权价格确认，承担规划区内外的农用地转用，征（使）用地审查、报批工作；负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，地质灾害勘查，监测和防治，保护地质环境；承担市政府的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

基本支出1439.29万元。①工资福利支出1122.46万元，其中基本工资389.84万元，津贴补贴269.26万元，绩效考核奖金等213.22万元；社会保险缴费112.72万元；其他工资福利支出69.77万元；②一般商品和服务支出462.04万元。

（二）项目支出

2016年安排项目支出30万元。具体项目情况说明如下：

1.土地基准地价更新5万元。《中华人民共和国土地管理法》规定，各级政府建立地价管理体系。国土资源部要求每2年对基准地价进行更新。

（1）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析：本项目资金5万元用于资料及图件费。

（2）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析：本项目资金5万元用于资料及图件费。

（3）项目资金管理情况分析：严格按照专项资金使用规定，专款专用

2.地质灾害防治及气象预警10万元。根据省国土资源厅《关于联合开展汛期地质灾害气象预警工作的通知》（湘国土资发〔2005〕6号文件）和我市地质灾害频发的实际，为减少灾害发生建立气象预警防灾工作。

（1）项目资金安排落实情况：项目资金10万元，由市财政下拨。

（2）项目资金实际使用情况分析：与市气象预警协作费5万元，市本级气象预警平台信息、维护费5万元。

（3）项目资金管理情况分析：严格按照专项资金使用管理办法，专款专用。

3.矿产资源整治15万元。主要依据《矿产资源管理法》、湖南省人民政府办公厅文件湘政办发〔2011〕30号《湖南省深入整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》。

（1）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析：主要用于矿产资源开发及整治日常工作。

（2）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析：主要用于矿产资源开发及整治日常工作，如矿山安全生产巡查、矿山实地勘察、储量核实等。

（3）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况：严格按照专项资金使用规定，专款专用。

3、耕地开垦费支出500万元。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省耕地开垦费征收使用管理办法>的通知》，用于耕地占补平衡项目支出、耕地保护相关支出。

4、土地出让金支出2025万元。根据《财政部、国土资源部、中国人民银行、监察部、审计署关于进一步加强土地出让收支管理的通知》（湘综〔2009〕74号）、《湖南省国有土地使用权出让收支管理办法》（湘财综〔2007〕26号）等相关文件规定安排，用于土地出让、土地储备、数字永州、卫片执法等工作。

三、部门整体支出管理情况

我局严格遵守中央八项规定、党政机关国内公务接待管理规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、违规发放津贴补贴行为处分等规定，结合群众路线教育实践活动和开展的“四风”突出问题专项整治工作要求，为适应新形势下财务管理工作，我们对现有的各项财务管理规章制度进行了梳理、规范和修订，强化了财务管理内部控制制度和预算绩效评价工作，完善了预算管理办法和资金管理办法，进一步明确了差旅费报销等相关细则，加强了对二级单位和县区局财务管理工作的指导和监督力度； 2016年上半年，由局监察室组织财务人员对二级机构进行了内审。通过规范管理和内部控制，做到依法依规办事，用制度管人管事，保证了人员和资金使用安全,有效地防范和杜绝了违规违纪事件的发生。

在资金监管方面，一是严格遵守财务管理法律法规和各项规章制度，依法依规办事，严把审核监管关；二是根据实际情况，认真编制了财务预算；对所有收费项目实行征缴分离制度；三是加强内部审计，严格控制“三公”经费开支，保证合理有效地安排使用资金。

四、部门整体支出绩效情况

根据我局绩效管理目标，我局部门整体支出保障了我局工作的正常开展，主要完成了以下工作：全力保障项目建设用地；切实落实了耕地保护措施；有力促进了土地市场健康发展；着力规范矿业秩序；持续强化执法监察和闲置土地清理处置；不动产统一登记改革有序推进；测绘地理信息水平有效提升；有效维护群众合法权益；队伍建设、反腐倡廉卓有成效。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

六、存在的主要问题

资金安排进度较慢，部分专项工作结束后资金尚未到位。

七、改进措施和有关建议

建议财政加快对资金的拨付进度，提高评审效率，对于部分专项资金可以采取预拨部分款项的方式，以保障专项工作正常开展。

附件：预算绩效自评表   

                                      永州市国土资源局

                            2017年11月9日