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永州市国土资源局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  永州国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市国土资源局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第一部分  永州市国土资源局概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》规定，本部门的主要工作职责是：对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全市国土资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划；负责全部国土资源行政执法工作，并实施耕地保护和鼓励开发政策；制订地籍管理办法，依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作；组织基准地价，标定地价评测；负责土地使用权价格确认，承担规划区内外的农用地转用，征（使）用地审查、报批工作；负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，地质灾害勘查，监测和防治，保护地质环境；负责测绘地理信息行业管理；承担市政府的其他事项。

二、机构设置

永州市国土资源局是市人民政府工作部门。为正处级全额拨款行政、事业单位，设办公室、监察室、财务科、人事教育科、法规科、地籍科、耕保科、用地科、地产科、测绘科、矿产储量科、矿产开发科及行政审批科等二室十一个科及6个直属国土所，下设土地开发整理中心、执法监察大队、土地储备中心三个二级单位。全局实有人数169人，在职114人，退休65人，临时人员14人；现在小车2辆。

 第二部分  永州市国土资源局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

 第三部分  永州市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2017年收入总计7463.18万元，较上年增加2191.01万元，同比增长41.5%，其中财政拨款收入4136.03万元，年初结转和结余3327.15万元。支出总计7463.18万元，其中本年支出4003.15万元，较上年增长2058.14，同比增长105.8%。年末结转和结余3460.04万元。结余结转规模较大的原因分析:

结转结余的原因为我单位在国库集中支付系统未按时申拨，导致拨付时间接近年关，进而结转为下年使用，如出让基金预算为年终拨付，2017年许多应付款项未付，导致年终结转结余数较大。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入4136.03万元， 较上年增长410.83万元，同比增长11%，其中一般公共预算财政拨款2383.89万元，占财政拨款收入的57.6%，政府性基金预算财政拨款1752.14万元，占财政拨款收入的42.4%。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计4003.15万元，其中基本支出1765.77万元，占本年支出的44.1%，项目支出2237.37万元，占本年支出的55.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计5916.21万元，较上年增加2191.01万元，同比增长58.8%，其中一般公共预算财政拨款2383.89万元，政府性基金预算财政拨款1752.14万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余1780.18万元。

2017年财政拨款支出总计5916.21万元，其中本年支出2456.18万元，较上年增加511.17万元，同比增长26.3%，年末财政拨款结转和结余3460.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

我局2017年一般公共预算财政拨款支出总计1653.15万元，占本年支出的比重67.3%，较上年增长657.22万元，同比增长66%。其中基本支出1372.19万元，较年初预算数增长284.62万元，同比增长26.2%，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于工资福利支出1149.31万元，较年初预算数增加242.94万元，对个人和家庭的补助支出71.68万元，较年初预算数增加71.68万元，商品和服务支出151.2万元，较年初预算数减少30万元；项目支出280.96万元，较年初预算数较少66.8%，是我局完成土地基准地价更新、地质灾害防治及气象预警、矿产资源整治等发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.19万元，其中人员经费1220.99万元（其中工资福利支出1149.31万元，对个人和家庭的补助支出71.68万元），商品和服务支出151.2万元（其中办公费0.72万元，印刷费2.95万元，电费0.57万元，邮电费0.21万元，维修费3.68万元，会议费1.3万元，培训费1.13万元，公务接待费27.85万元，工会经费32.46万元，福利费4.36万元，公务用车运行维护费23.67万元，其他交通费39.51万元，其他商品和服务支出12.79万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

我局2017年“三公”经费决算支出为51.52万元，与去年相比，减少2.31万元，同比下降4.3%。其中公务接待费27.85万元，与预算数相比减少51.15万元、公务用车运行维护费23.67万元，与预算数相比减少51.33万元。国内公务接待1000批次，国内公务接待4650人。2017年决算支出比2017年预算支出少开支102.48万元。“三公”经费减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定等作风建设新的规章制度，进一步强化“三公”经费支出管理，从严控制了“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1752.14万元，年初结转和结余1780.18万元。2017年度政府性基金预算财政拨款支出803.03万元，其中土地出让业务支出409.45万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出393.58万元。年末结转和结余2729.3万元。

九、预算绩效情况说明

为适应新形势下财务管理工作，我们对现有的各项财务管理规章制度进行了梳理、规范和修订，强化了财务管理内部控制制度和预算绩效评价工作，完善了预算管理办法和资金管理办法，进一步明确了公务接待费报销等相关细则，加强了对二级单位和县区局财务管理工作的指导和监督力度；2017年上半年，由局监察室组织财务人员对公务接待费进行了自查自纠，明确以后公务接待必须要有公函、接待清单、消费清单、公务卡结算回单，不得超范围、超标准接待。通过自查自纠,有效地防范和杜绝了违规违纪事件的发生。根据预算绩效评价结果来看，我局自评为优秀，部门整体支出保障了我局工作的正常开展，切实落实了耕地保护措施；有力促进了土地市场健康发展；着力规范矿业秩序；持续强化执法监察和闲置土地清理处置；不动产统一登记改革有序推进；测绘地理信息水平有效提升；有效维护群众合法权益；队伍建设、反腐倡廉卓有成效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出151.2万元，比2016 年减少161.6万元，降低51.6%。

（二）政府采购支出情况

我局2017年度政府采购支出总额45.45万元，全部用于单位办公设备的购置和更换。

（三）国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，永州市国土资源局共有车辆2辆，用途为一般公务用车

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、部门联系方式

永州市国土资源局财务科：8373627、8373736

2017年市国土局决算报表